用友财务软件T6，如果按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？
一．用友财务软件T6应付模块：                                                                                                                                                                                  1. 删除应付生成的凭证：单据查询--凭证查询凭证列表里删除。                                                                                                                            2.弃审应付单据：在应付单据处理--应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。
 二．用友财务软件T6存货核算模块：                                                                                                                                                                         1. 取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐。                                                                                                                           2.8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算--期末处理--选择已期末处理仓库，点击全选，确认。                                                                   3.删除生成的凭证：凭证列表，选中要删除的采购入库单，点击删除。                                                                                                                   4.恢复记账；业务核算--恢复记账，选中单据，点击恢复
 三．用友财务软件T6采购模块：                                                                                                                                                                               1. 取消月末结账，8月的。                                                                                                                                                                                   2. 取消结算：采购结算--结算单列表，双击单据打开，删除
 四．用友财务软件T6库存模块：                                                                                                                                                                               1. 库存取消月末结账：8月份的。                                                                                                                                                                         2. 弃审采购入库单：直接选中改单据，点击 弃审 。                                                                                                                                               3. 修改采购入库单：点击修改，把单据原来的单价清空，保存后，重新点击审核。到这里反操作完成，可以修改发票。重新进行。

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